Personaleinsatzplanung mit Prophix One™ FP&A Plus

Bei der Personalplanung geht es darum, den Personalbedarf eines Unternehmens mit seinen kurz- und langfristigen Geschäftszielen in Einklang zu bringen. Dazu gehören die Vorhersage des Personalbestands, die Planung von Vergütungen und Sozialleistungen, die Verfolgung der Personalkapazität und die Ermittlung von Qualifikations- oder Funktionslücken, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Personalinvestitionen die finanzielle und betriebliche Gesamtleistung unterstützen.

Für Finanz- und Personalleiter ist die Personalplanung einer der größten und folgenreichsten Teile des Budgets. Die Personalkosten machen oft 60-70 % der gesamten Betriebskosten aus, aber die Planung dafür ist nach wie vor notorisch schwierig. Veraltete Tools und Tabellenkalkulationen machen es fast unmöglich, mit den sich ändernden Marktbedingungen Schritt zu halten, Einstellungspläne zu entwickeln oder unternehmensweite Vergütungsänderungen vorzunehmen. Das Ergebnis? Ungenaue Prognosen, falsch ausgerichtete Ressourcen und verpasste Gelegenheiten zur Optimierung der Personalausgaben.

Wie unterstützt FP&A Plus die Personalplanung von Finanzteams?

Für viele Finanzteams ist die Personalplanung einer der schwierigsten Bereiche, selbst wenn es sich um einen der wichtigsten Kostenfaktoren im Unternehmen handelt. Tabellenkalkulationen und statische Modelle machen es schwierig, mit den ständigen Veränderungen Schritt zu halten: Neueinstellungen, Beförderungen, Fluktuation, Leistungsanpassungen oder veränderte Projektanforderungen. Finanz- und HR-Teams arbeiten oft in Silos, und die Personalpläne sind schnell veraltet oder von den allgemeinen Finanzprognosen abgekoppelt.

FP&A Plus ändert das.

FP&A Plus wurde als vollständig Cloud-native Lösung auf der neuesten AWS-Technologie entwickelt und ermöglicht es Finanzteams, die Personalplanung schnell, präzise und in großem Umfang zu verwalten. FP&A Plus zentralisiert Personalbestand, Gehalt, Sozialleistungen und arbeitsbezogene Annahmen in einem einheitlichen Modell, das dynamisch mit dem gesamten Finanzplan verbunden ist. Ganz gleich, ob Teams saisonale Personalaufstockungen planen, Gehaltsanpassungen modellieren oder komplexe Organisationsstrukturen über Abteilungen oder Standorte hinweg verwalten - FP&A Plus liefert datengestützte Erkenntnisse in Echtzeit, ohne Kompromisse bei der Leistung.

Personalbedarfsplanung vorFP&A Plus:

• Personalpläne, die in isolierten Tabellenkalkulationen oder unzusammenhängenden Systemen erstellt wurden.
• Begrenzter Einblick in die Personalkosten über Rollen, Teams oder Geschäftseinheiten hinweg.
• Langsame Aktualisierungen, wenn sich Einstellungspläne, Fluktuation oder Vergütungsannahmen ändern.
• Schwierigkeiten bei der Modellierung der finanziellen Auswirkungen von Organisationsänderungen oder Marktverschiebungen.
• Lange Verzögerungszeiten zwischen Datenaktualisierung und Entscheidungsfindung.

Personalbedarfsplanung mit FP&A Plus:

• Zentralisiertes Personalplanungsmodell, das mit der vollständigen Finanzprognose verbunden ist.
• Granulare Planung nach Mitarbeiter, Rolle, Abteilung oder Region.
• Schnelle Verarbeitung umfangreicher Personal- und Vergütungsdatensätze für sofortige Neuprognosen.
• Dynamische Szenariomodellierung für Einstellungsstopps, Gehaltserhöhungen oder Fluktuation.
• Zusammenarbeit zwischen Finanz- und Personalabteilung in Echtzeit - auf der Grundlage derselben Daten.

Stellen Sie sich zum Beispiel eine Organisation des Gesundheitswesens vor, die sich auf eine geplante Erweiterung der Dienstleistungen in drei Regionen vorbereitet. Mit FP&A Plus kann das Finanzteam den Personalbedarf nach Rollen (z. B. Krankenschwestern, Verwaltungspersonal, technischer Support) modellieren und sofort Gehaltsrichtwerte, Sozialleistungskosten und voraussichtliche Einstellungstermine einbeziehen. Wenn sich die Prognosen für das Patientenaufkommen ändern, können sie die Personalpläne schnell anpassen und die Auswirkungen auf die Budgets der Abteilungen, die Gewinnspanne und die Kapazität sehen, ohne den gesamten Plan neu erstellen zu müssen.

Das Ergebnis? Die Personalplanung wird zu einem integrierten, reaktionsfähigen Prozess, der die strategische Entscheidungsfindung und Kostenkontrolle unterstützt. Dies hilft den Finanzteams, ihre Personalinvestitionen zu optimieren, proaktiv zu planen und die Mitarbeiter auf die Leistung abzustimmen.

Beispiele für Personaleinsatzplanung in FP&A Plus

Personalbedarfsprognosen und Personaleinsatzpläne

Die Herausforderung: Die Verfolgung und Prognose des Personalbestands über Abteilungen, Regionen und Funktionen hinweg ist oft ein manueller und fehleranfälliger Prozess. Änderungen an Einstellungsplänen oder der Organisationsstruktur können Tage dauern, bis sie in den Budgets berücksichtigt werden, was zu falsch abgestimmten Ressourcen und ungenauen Prognosen führt.

Wie FP&A Plus hilft: Ein nationales Bauunternehmen nutzt FP&A Plus zur Prognose des Personalbedarfs nach Projektphase, Gewerk und Region. Wenn ein neuer Auftrag vergeben wird, passt das Team die Einstellungspläne sofort an, um den Anlaufbedarf zu berücksichtigen, und verknüpft die Personalprognosen direkt mit dem Projektbudget. Wenn sich ein Starttermin verschiebt, kann das Team die Prognose innerhalb von Minuten, nicht Tagen, neu erstellen.

Das Ergebnis: Die Prognosen für den Personalbestand bleiben aktuell und mit den allgemeinen Finanzplänen verknüpft - so wird sichergestellt, dass die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, ohne dass die Ausgaben zu hoch werden.

Gehalts- und Leistungsplanung

Die Herausforderung: Die manuelle Planung von Gehältern, Boni, Sozialleistungen und Steuern in großem Umfang ist zeitaufwändig und schwer zu pflegen. Vor allem, wenn sich Annahmen ändern oder neue Richtlinien mitten im Zyklus eingeführt werden.

Wie FP&A Plus hilft: Ein professionelles Dienstleistungsunternehmen nutzt FP&A Plus, um Gehaltsbänder, Sozialleistungen und Lohnsteuern für Hunderte von Mitarbeitern zu modellieren. Sie können sofort Gehaltserhöhungen anwenden oder neue Bonusprogramme nach Rolle oder Abteilung modellieren. Dadurch wird automatisch die gesamte Kostenstruktur aktualisiert, und das Unternehmen kann sehen, wie sich diese Änderungen auf die Rentabilität auswirken.

Das Ergebnis: Die Finanzteams erhalten eine genaue Kontrolle über die Arbeitskosten und können schnell verschiedene Vergütungsstrategien testen, was die Genauigkeit der Budgetierung verbessert und die Talentplanung zuverlässig unterstützt.

Szenarienplanung für Personalereignisse

Die Herausforderung: Im Bereich des Seniorenwohnens wirkt sich die Personalausstattung direkt auf die Pflege der Bewohner und die Einhaltung von Vorschriften aus. Doch wenn sich die Bevölkerungszahl ändert, neue Einrichtungen eröffnet werden oder der Lohndruck steigt, fällt es vielen Organisationen schwer, schnell zu modellieren, wie sich Änderungen im Personalbestand auf das Dienstleistungsniveau und die finanzielle Leistung auswirken.

Wie FP&A Plus hilft: Eine Organisation für Seniorenwohnungen erwartet aufgrund saisonaler Trends einen Rückgang der Belegung in zwei ihrer Einrichtungen. Mit FP&A Plus modelliert das Finanzteam mehrere Personalszenarien, wie z. B. den Abbau von Überstunden, die Anpassung des Personalverhältnisses oder die vorübergehende Umverteilung von Float-Personal. Jedes Szenario spiegelt Änderungen bei Löhnen, Sozialleistungen, Schichtdifferenzen und Pflegestandards für die Bewohner wider und ermöglicht es der Leitung, Kosteneinsparungen zu bewerten, ohne die Pflegequalität oder die Einhaltung von Vorschriften zu beeinträchtigen.

Das Ergebnis: Das Team erhält in Echtzeit Einblick in die Kompromisse, die mit jedem Personalansatz verbunden sind, und kann zuversichtliche, proaktive Entscheidungen treffen, die ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Bewohner und der finanziellen Nachhaltigkeit herstellen.

Beginnen Sie noch heute mit der Personaleinsatzplanung mit FP&A Plus

In der dynamischen und arbeitsintensiven Umgebung von heute ist eine effektive Personalplanung unerlässlich. Nicht nur für die Genauigkeit der Budgetierung, sondern auch um Ihre Personalstrategie mit der Unternehmensleistung in Einklang zu bringen.

FP&A Plus verwandelt die Personalplanung in einen proaktiven, datengesteuerten und vollständig integrierten Prozess. Von der Personalprognose und Vergütungsmodellierung bis hin zur Fluktuationsplanung und funktionsübergreifenden Zusammenarbeit ermöglicht FP&A Plus den Finanzteams eine zuverlässige, schnelle und präzise Planung. Die Cloud-native Architektur und die leistungsstarken Verarbeitungsfunktionen stellen sicher, dass Sie Ihre Planungsbemühungen skalieren, sich an Veränderungen anpassen und schnellere, strategischere Entscheidungen treffen können.

Mit FP&A Plus geht es bei der Personalplanung nicht nur darum, Plätze zu besetzen. Es geht darum, Ihr Unternehmen in die Lage zu versetzen, zu wachsen, sich anzupassen und erfolgreich zu sein - mit den richtigen Mitarbeitern, in den richtigen Rollen, zur richtigen Zeit.